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江西工業技工學校2019年部門預算

日期:2019-02-25 17:49|來源:未知
  江西工業技工學校2019年部門預算
 
目    錄
 
第一部分  江西工業技工學校概況
    一、部門主要職責
    二、部門基本情況
第二部分  江西工業技工學校2019年部門預算情況說明
    一、2019年部門預算收支情況說明
    二、2019年“三公”經費預算情況說明
第三部分  江西工業技工學校2019年部門預算表
   一、《收支預算總表》
   二、《部門收入總表》
   三、《部門支出總表》
   四、《財政撥款收支總表》
   五、《一般公共預算支出表》
   六、《一般公共預算基本支出表》
   七、《一般公共預算“三公”經費支出表》
  八、《政府性基金預算支出表》
第四部分  名詞解釋
 

第一部分  江西工業技工學校概況
 
一、部門主要職責
江西工業技工學校是經江西省人民政府批准的全日制中等職業技術學校,主要職責是爲社會各行各業培養高素質適應性強的技能型人才,造就有文化,懂技術,業務熟練的勞動者。
二、部門基本情況
其經費來源于財政撥款和收取的學生學雜費,隸屬于全額撥款的事業單位。年末機構數1個,核定的編制人數92人,即全部補助事業編制人數92人,實有在職人員61人,退休人員47人,長贍人員1人,在校學生2045人。
 
第二部分  江西工業技工學校2019年部門預算情況說明
 
一、2019年部門預算收支情況說明
(一)收入預算情況
2019年江西工業技工學校收入預算總額爲2468.79萬元,較上年增加391.71萬元,其中: 一般公共預算撥款收入954.15萬元,較上年預算安排減少12.04萬元; 事業收入895.51萬元,較上年預算安排增加 423.01 萬元; 國庫集中支付網上結轉619.13萬元,較上年預算安排減少19.26萬元;
(二)支出預算情況
2019年江西工業技工學校支出預算總額爲2468.79萬元,其中:按支出項目類別劃分:基本支出1780.93萬,較上年預算安排增加438.88 萬元,包括:工資福利支出1598.18萬元, 商品和服務支出156.86萬元, 對個人和家庭的補助25.89萬元, 項目支出687.86萬元,較上年預算安排減少47.17萬元,其中:商品和服務支出408.94萬元,對個人和家庭的補助239.28萬元, 資本性支出39.64萬元,按支出功能科目劃分: 教育支出2323.39萬元,較上年預算安排增加344.21萬元; 社會保障和就業支出127萬元,較上年預算安排增加35.5萬元; 住房保障支出18.4萬元,較上年預算安排增加12萬元;按支出經濟分類劃分:工資福利支出1598.18萬元,較上年預算安排增加401.6萬元;商品和服務支出565.8萬元,較上年預算安排增加10.49萬元;對個人和家庭的補助265.17萬元,較上年預算安排增加5.22萬元; 資本性支出39.64萬元,較上年預算安排減少25.6萬元。
(三)財政撥款支出情況
2019年江西工業技工學校財政撥款支出預算總額954.15萬元,較上年預算安排減少12.04萬元。
按支出功能分類劃分:教育支出856.25萬元, 社會保障和就業支出91.5萬元,住房保障支出6.4萬元,。
按支出經濟分類劃分:基本支出910.15萬元,較上年預算安排增加 53.96萬元,包括:工資福利支出802.96萬元,商品和服務支出89.39萬元,對個人和家庭的補助17.8萬元, 項目支出44萬元,較上年預算安排減少66萬元,包括: 商品和服務支出44萬元。
(四)政府性基金情況
2018年江西工業技工學校無政府性基金收入和支出。
(五)機關運行經費等重要事項的說明
機關運行經費0萬元,主要原因:我單位爲事業,非行政機關單位。
(六)政府采購情況
2019年我校政府采購總額332.97萬元,其中:政府采購貨物預算23萬元、政府采購工程預算300.77萬元、政府采購服務預算9.2萬元。
(七)國有資産占有使用情況
截至2018年8月31日,部門共有車輛2輛,其中,一般公務用車2輛。
2019年部門預算中無購置車輛計劃。
(八)績效目標設置情況
2019年實行績效目標管理的項目0個(部門預算中200萬元以上的,且進行了績效評審的項目),涉及資金0萬元。
二、2019年“三公”經費預算情況說明
2019年江西工業技工學校"三公"經費一般公共預算安排0萬元,其中:
因公出國(境)費0萬元,比上年增加0萬元。
公務接待費0萬元,比上年增加0萬元。
公務用車運行維護費0萬元,比上年減少4.21萬元, 主要原因是:三公經費均安排事業收入支出。
公務用車購置費0萬元,比上年增加0萬元。
 

第三部分  江西工業技工學校2018年部門預算表
一《收支預算總表》
二《部門收入總表》
三《部門支出總表》
四《財政撥款收支總表》
五《一般公共預算支出表》
六《一般公共預算基本支出表》
七《一般公共預算“三公”經費支出表》
八《政府性基金預算支出表》
(詳見附表點擊此處下載)


第四部分   名詞解釋
一、收入科目
(一)財政撥款:指省級財政當年撥付的資金。
(二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。
(三)事業單位經營收入:指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
(四)其他收入:指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。
(五)附屬單位上繳收入:反映事業單位附屬的獨立核算單位按規定標准或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業單位上繳的收入和附屬的企業上繳的利潤等。
(六)上級補助收入:反映事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
(七)用事業基金彌補收支差額:填列事業單位用事業基金彌補2019年收支差額的數額。
(八)上年結轉和結余:填列2018年全部結轉和結余的資金數,包括當年結轉結余資金和曆年滾存結轉結余資金。
二、支出科目
(一)教育支出(類)職業教育(款)中專教育(項):反映各部門舉辦的各類中等專業學習的支出。
(二)教育支出(類)職業教育(款)技校教育(項):反映工業、交通、勞動保障等部門舉辦的技工學校支出。
(三)教育支出(類)職業教育(款)其他職業教育支出(項):反映除上述項目以外其他用于職業教育方面的支出。
(四)住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項):
(五)其他支出(類)其他支出(款)其他支出(項):反映除所列項目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。
 
 

 

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